PERMISOS PARA ELIMINAR RENGLONES EN FACTURAS, ADMISIONES Y PEDIDOS

 PARA ELIMINAR RENGLONES EN FACTURAS, ADMISIONES Y PEDIDOS SE DEBE INGRESAR EN LA TABLA DE "IDB_ACCESOS"

aqui se colocara los datos del usuario o mapa, pantalla y evento que se desea.

Acceso: codigo de Usuario o Mapa

Tipo 1: es para identificar que el valor que se coloco en la columna "Acceso  es un Mapa 

Tipo 1: es para identificar que el valor que se coloco en la columna "Acceso  es un Usuario

Pantalla: se coloca el prefijo de la pantalla donde se desea eliminar renglones 

        NDE: Notas de Entregas (admisiones)

        FAC: Facturas

        PED: Pedidos

Evento DR: Delete Renglon

Status 1: Activo

Status 2: Inactivo

Periodo de Gracia (GracePeriod) en los Servidores (otra forma)

Ampliar período de gracia de licencias de Escritorio Remoto

en servidores con Windows Server

Las licencias del terminal server en Windows Server por defecto se dan solo por 120 días, en ese momento se deben adquirir nuevas licencias definidas.

Una vez que la licencia se vence saldrá este error:

“Licensing mode for the Remote Desktop Session Host is not configured”

Se deberá hacer lo siguiente:

Durante este período podremos tener conexiones de escritorio remoto indefinidas y concurrentes, sólo limitadas por la capacidad del servidor.

Una vez concluido el período de gracia, cuando expira, si no hemos habilitado un servidor de licencias CAL RDS con sus licencias correspondientes, el servicio dejará de funcionar y pasará a modo de Escritorio Remoto para Administración, que admite únicamente dos conexiones de usuarios concurrentes.

Pasos a seguir:

1.- Se debe ejecutar y acceder a "regedit.exe"


2. dirigirse a la entrada de GRACEPERIOD de HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet\ Control \ Terminal Server \ RCM

3. Botón derecho sobre "GracePeriod" \ editar permisos \ tomar posesión como propietario\ después se debe asignar permisos de control total al usuario administrador.

4. Eliminar la clave "GracePeriod" y reiniciar el server.

Nos solicitará confirmación para eliminar la clave, pulsaremos en «Sí»:

Si nos muestra este error:

Con el texto: No se puede eliminar GracePeriod: error al eliminar clave.

Tendremos que hacernos propietarios de dicha clave, para ello pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre la clave «GracePeriod» y eligiendo «Permisos…» en el menú emergente:

Pulsaremos en «Opciones avanzadas»:

En «Propietario» pulsaremos en «Cambiar»:


Elegiremos el usuario o grupo de usuarios administradores:

Marcaremos «Reemplazar propietario en subcontenedores y objetos» [1], marcaremos también «Reemplazar todas las entradas de permisos de objetos secundarios por entradas de permisos heredables de este objeto» [2] y haremos doble clic sobre «Administradores» [3]:

Marcaremos «Control total» y pulsaremos «Aceptar»:

Aceptaremos también en la ventana de permisos. Nos mostrará una aviso indicando que se van a reemplazar los permisos heredados para los objetos descendientes. Pulsaremos «Sí»:

Por último, seleccionaremos «Administradores» [1] y marcaremos «Control total» [2]. Pulsaremos «Aceptar» [3]:

Ahora sí podremos eliminar la clave «GracePeriod»:

En cuanto nos sea posible, reiniciaremos el servidor para que se apliquen los cambios.

Con este método, dispondremos de otros 120 días de período de gracia.

Instalación de Impresoras Evolis Pebble 4

Para proceder a instalar una Impresora Evolis Pebble 4 se deben seguir los siguientes pasos:

• Abrir sesion de Usuario como Administrador

• Asegúrese de que el cable Paralelo o USB no está conectado a la impresora.

• Descargar el ejectuable desde la siguinte direccion: https://myplace.evolis.com/s/product/pebble-4/01t5p00000CXScZAAX?language=es&tabset-4085f=2

• En la carpeta de descargas del equipo buscar el archivo de instalación "Pebble 4 Windows 8-10 Driver.exe".

• Hacer doble clic sobre el mismo, se ejecutara el archivo, y se precedera a instalar, mostrando la siguiente pantalla: 

• Presionar aceptar, saldrá la siguiente pantalla, donde presionaras el botón que dice Siguiente >

• Aceptamos lo términos y condiciones, y presionar siguiente

• El software le recomendara Asegúrese de que el cable Paralelo o USB no está conectado a la impresora y que estemos con privilegios de Administrador

·      En la siguiente pantalla debe seleccionar donde quiere que se instale el software, por defecto trae configurado en C:\Archivos de programas, y presionamos en Siguiente >

·      A continuación, le saldrá la siguiente pantalla, donde te informa que está listo para hacer la instalación luego de haber seleccionado los parámetros correspondientes, deberá hacer clic en Instalar

• Al finalizar puedes conectar el Cable USB, hay modelos que se pueden configurar en red, pero se le debe asignar un IP, marcando la casilla Configuración Ethernet, sino es tu caso, se deja en blando y se presiona en siguiente

• Por ultimo te dirá que ya está instalada el Impresora, presiona finalizar para salir de la instalación

•  Por defecto la impresora deja predefinida la cinta R3011 YMCKO, si esa impresora no se va a utilizar con ese tipo de cinta, se deberá cambiar por la cinta a utilizar, en este ejemplo vamos a utilizar la cinta R2011 K, presionamos Aplicar y luego Aceptar

Y con ello tenemos configurado la impresora Evolis Pebble 4

Error al Instalar RDPWrapper

\\192.168.2.27\Dpto TI\RDPWrap-v1.6.2.zip

(Descomprimir e instalar)

    

• Desinstalar RDP Wrapper (uninstall.bat)
• Instalar el envoltorio RDP (install.bat)
• Descargar la versión fija del archivo INI desde este enlace: (https://raw.githubusercontent.com/sebaxakerhtc/rdpwrap.ini/master/rdpwrap.ini)
• Sobrescribir la versión descargada automáticamente de rdpwrap.ini durante la instalación
  --> copie /y rdpwrap.ini "C:\Program Files\RDP Wrapper\rdpwrap.ini"
• Reiniciar el servicio o la máquina RDP
• Ya debería soportar la versión

Referencia: https://github.com/stascorp/rdpwrap/issues/1555

PARA ELIMINAR UN COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD

 

SE UBICA EL COMPROBANTE DIARIO

 

EN ESTE COMPROBANTE EN LA PARTE DE COMENTARIO VISUALIZAREMOS EL NUMERO DE CONTABILIZACION (19286), EL CUAL DEBEMO UBICARLO.

 

INTEGRACION – CONTABILIZAR

Y BUSCAMOS ESA CONTABILIZACION, UNA VEZ ALLI DESPROCESAMOS Y LISTO.

EN CASO QUE EL NUMERO DE CONTABILIZACION NO EXISTA 

NOS VAMOS A DIRIGIR A LA BASE DE DATOS DE CONTABILIDAD Y ELIMINAMOS DESDE LAS TABLAS

SCCOMPRO Y SCREN_CO TODOS LOS REGISTROS DE ESE COMPROBANTE (ESTAR ATENTO A LA FECHA)

Registro de Facturas en Profit

 1.- CREAR NUEVA REQUISICION

1.1.- Ingresar en: Modulo > Compras y Cuentas x Pagar

1.2.- Procesos > Requisiciones

Llenamos los campos correspondientes:

• Cond Pag: CONTADO
• Proveedor: VER PROVEEDOR EN FACTURA
• Descripción: VER DESCRIPCIÓN EN LA FACTURA
• Articulo: CA0053 (SERVICIO DE TRASLADO)
• Almacen: 001
• Cantidad: 1
• Costo: VER COSTO EN FACTURA

Guardar

Centros: PRINCIPAL

Establecemos los valores de la Requisicion (SI) y anotamos numero de requisicion

***********************************************

2.- CREAR NUEVA ORDEN DE COMPRA

2.1.- Ingresar en: Modulo > Compras y Cuentas x Pagar

2.2.- Procesos > Orden de Compra

Se impórta la Requisicion correspondiente (La que se acaba de crear):

Buscamos la Requisicion

Seleccionamos el Check, Completo y Aceptar

Guardamos orden de compra y anotamos numero.

***********************************************

3.- CREAR NUEVA NOTA DE RECEPCION

3.1 Ingresar en: Modulo > Compras y Cuentas x Pagar

3.2.- Procesos > Notas de Recepcion

Se impórta la Orden de Compra correspondiente (La que se acaba de crear):

Se busca la OC

Seleccionamos el Check, Completo y Aceptar

Colocamos Numero de factura en el campo Nro. NDR (VALIDAR CON FACTURA ENTREGADA)

Colocamos la Descripcion correspondiente (VALIDAR CON FACTURA ENTREGADA)

Guardamos Nota de Recepción y Anotamos numero

***********************************************

4.- CREAR NUEVA FACTURA DE COMPRA

4.1 Ingresar en: Modulo > Compras y Cuentas x Pagar

4.2.- Procesos > Factura de Compras 

Se busca Nota de Recepcion

Seleccionamos el Check, Completo y Aceptar

Completamos los campos Nro Factura y N° Control (VERIFICAMOS LA FACTURA ENTREGADA POR EL PROVEEDOR)

Guardar

Completamos los Datos:

Centros: PRINCIPAL

Tipo de Rubro: VARIOS

Establecemos Valores del Documento (SI)

En este punto se finaliza el proceso de Registro de factura en Profit. 

Siguiente paso; Crear ticket en el Sistema de Tickets de Finanzas: 

http://172.18.8.8:8080/finanzas/open.php

Se debe anexar la aprobación del servicio de traslado y la factura.